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区审计局派出审计组于2024年1月15日至2月29日对我局2023年预算执行情况进行了审计，并于2024年5月6日出具了审计报告（秀洲审报〔2024〕6号）。报告共指出我局及下属事业单位在预算管理、专项资金使用和管理、政府采购管理等六个方面的问题和不足，均为分阶段整改类，现将整改落实情况报告如下：
一、整改工作整体推进情况
在收到报告后，对照审计反馈问题和建议，我局专题研究部署，深入剖析原因，落实整改措施。2024年6月，制定了《嘉兴市秀洲区农业农村和水利局2023年预算执行情况审计整改方案》并报区审计局审定。整改方案对每一个问题的整改措施都进行了细化，并明确了牵头领导以及责任科室和责任人。截至目前，相关问题已基本整改完成，其中1个目前正在整改。在整改期间，共完善制度1项，印发工作通知1份，公开公示水利专项资金信息5批次，完成审价3个、送审4个，绩效评价项目15个，支付合同款37.1292万元。
二、主要问题整改落实进度情况
1.关于“部门预算未经集体决策”的问题
整改完成情况：已完成整改。
一是严格落实制度。按照“三重一大”相关制度的要求，对重大财务事项，大额资金支出进行集体讨论和决策，确保决策的民主性和科学性。二是切实依照执行。我局2023年部门决算、2024年预算及预算调整、2025年度部门预算等草案或调整方案在上报区财政局前均经局党委会集体研究。
2.关于“2项、152.15万元项目执行率低于70%”的问题。
整改完成情况：已完成整改。
一是按照合同约定及时支付资金。“秀洲区2023年度水文测站标准化运行管理及维护项目”合同价为61.8820万元，2023年5月根据合同约定支付了40%预付款24.7528万元。2024年4月12日在完成项目验收后，按合同约定支付了60%的剩余款项37.1292万元，项目款全部付清。《扩大杭嘉湖南排后续（林舍港连通）工程》项建及可研编制项目工程勘察设计的合同价118万元，2022年9月已支付金额59万元，根据合同约定剩余59万元待可研获省级批复后支付，该项目目前可研还在批复过程中。二是统筹上级资金合理安排区级预算。统筹做好上级资金与区级资金使用，及时将当年度无法支出的预算资金进行调整。“秀洲区2024年水文测站标准化运行管理及维护项目”合同价为79.52万元，2024年按合同约定支付50%预付款39.76万元（省级资金），将项目50%的剩余尾款安排在2025年预算，按合同约定支付。三是加强项目管理。每月月初统计当月资金支付计划，每月梳理各条线资金支付进度，对支付慢、执行率低的条线和项目进行专项分析会商，督促加快进度。同时，要求条线紧盯项目实施，确保项目的各个阶段都能够按照计划和目标顺利推进。
3.关于“未出台项目资金管理办法，资金分配与项目进度不匹配”的问题。
整改完成情况：已完成整改。
一是出台管理办法。联合区财政局制定了《秀洲区水利项目建设与资金管理办法》（试行），从项目储备库管理、年度计划申报和审核管理、资金分配和下达使用、监督检查等各个环节对水利项目专项资金进行规范，确保资金分配合理性和及时性。二是及时开展评价。严格按照相关规定和标准，对水利项目的资金使用绩效进行全面、客观的评价，及时掌握资金使用情况、效果以及存在的问题和不足，为后续的资金分配和使用提供了重要的参考依据。三是加强项目管理。进一步加强对项目进度、质量、安全和资金使用等方面的监管力度。整改过程中，出动人员24人次，抽查检查项目10个，对检查出的项目实施问题和偏差及时纠正。
4.关于“未按规定进行专项资金信息公开公示”的问题。
整改完成情况：已完成整改。
一是及时进行公示。2024年水利储备项目、2024年提前批省水利专项资金分配计划、2024年秀洲区第一批水利补助资金使用情况在审计及审计征求意见期间已在区政府网站上公示。二是持续做好公开。严格按照相关规定要求，持续做好水利专项资金相关信息的公开公示工作，自觉接受社会监督，不断增强公众的知晓度。
5.关于“美丽乡村验收清算工作推进偏慢”的问题
整改完成情况：整改过程中。采取集中联审方案、精品化提升、倒排工期等举措。截至2025年2月，洪合镇建北村（2020）、新塍镇康和桥村（2020）、王江泾镇双塔村（2019）3个项目已完成审价清算；剩余4个2019-2020年度市级美丽乡村项目正在加速推进审价流程，确保按期完成整改。
6.关于“未对15个农业项目开展绩效监控和绩效评价”的问题
整改完成情况：已完成整改。
一是印发了《关于进一步做好绩效评价相关工作的通知》，进一步明确了绩效评价的工作要求、时间节点和责任分工，确保了项目绩效评价工作的及时性和规范性。二是对15个审计时暂未开展绩效评价的项目，已严格按照相关标准和要求，全部完成了绩效评价工作，其中3个农业双强项目、4个数字农业建设项目和2个农产品（莲藕）示范基地建设项目通过了绩效自评，6个市级美丽农场的项目在通过区级绩效自评后又通过了市级部门的绩效评价。
三、下一步工作计划
预算资金是开展农业农村和水利工作的重要保障，下一步，区农水局将加快推进尚未完成问题的整改。同时，也将继续深入剖析问题产生的原因，举一反三、以点带面、全面查找薄弱环节和短板。
一是进一步加强预算管理。严格落实过紧日子要求，统筹好上级资金，合理编制年度预算并按实际及时进行调整。落实“三重一大”，加强重大财务事项、大额资金支出等集体决策。
二是进一步加强项目管理。提前谋划储备，定期清理调整项目库。加强项目日常监督，加快财政资金拨付。强化资金绩效管理，统筹做好项目上级专项绩效评价与条线绩效自评。
三是进一步加强采购管理。加强资金审核，提高政府采购预算编制的精准性。坚持从严、必须、节约的原则，严控政府购买服务总量。做好事前、事中、事后管理，提升采购绩效水平。
嘉兴市秀洲区农业农村和水利局
2025年2月10日