8.嘉兴市秀洲区“枢纽嘉兴”建设项目管理情况专项审计调查结果公告

	嘉兴市秀洲区审计局

XIUZHOUQU  SHENJIJU

SHENJI  JIEGUO  GONGGAO

秀审公告〔2024〕8号

（总第68号）

嘉兴市秀洲区审计局办公室

嘉兴市秀洲区“枢纽嘉兴”建设项目管理情况

专项审计调查结果公告

（2024年6月7日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，秀洲区审计局派出审计组，自2022年7月25日至2022年10月13日对嘉兴市秀洲区“枢纽嘉兴”建设项目管理情况进行专项审计调查，现将审计调查结果公告如下：

一、基本情况及审计调查评价意见

秀洲区于2020年开展“枢纽嘉兴”建设大会战三年行动计划，推进全区交通枢纽网络建设。2020-2022年秀洲区纳入“枢纽嘉兴”项目清单的项目数分别为22个、20个、18个。

审计调查结果表明，秀洲区2020年、2021年先后获得美丽经济交通走廊示范县、市级“四好农村路”示范镇全覆盖等荣誉称号。各建设主体基本能够落实主体责任，按照工程项目的基本建设程序要求办理相关的审批手续，项目开工后基本能按批准的建设内容实施，并落实项目负责人和管理人员。但审计调查也发现，各建设主体在项目计划执行、建设项目管理、项目资金管理等方面还存在一些问题，需要引起重视并加以改进。

二、审计调查发现的主要问题

（一）项目计划执行方面存在的问题。2020-2022年均存在实际开工项目数与实际竣工项目数不满足计划要求的情况。

（二）建设项目管理方面存在的问题。

1.建设主体衔接不到位。部分项目存在建设单位工程衔接不到位等问题，导致交叉道路标高不一，后期进行接坡处理。

2.项目前期管理缺位。部分项目前期管理缺位，建设单位对地质勘察单位和施工图设计单位监管不严等原因，导致工程增加投资。

3.部门管理不协同。由于部门管理不协调、未执行落实镇长会议决议等原因，导致工程费用增加。

4.工程设计质量监管不到位。一是工程设计不到位，导致工程变更多，未按合同进行处罚。二是工程变更未划分设计变更责任，将造成工程损失或纠纷。

5.工程地质勘察监管不到位。一是勘察单位未按要求进行勘察，导致增加塘渣回填变更费用。二是工程勘察未按合同范围履行，导致增加地基处理费用。

6.部分工程现场管理不到位。一是部分工程现场管理不到位。二是部分隐蔽工程存在管理盲区。三是部分工程不按图施工偷工减料。

7.工程安全生产费用使用不规范。有12个交通工程均存在安全生产费未按要求编制使用计划，监理未对施工单位投入使用的安全生产费实际使用以及计量进行审批，部分工程存在超付费用。安全设施费用应摊销计列未摊销计列的情况。

（三）项目资金管理方面存在的问题。部分项目存在提前支付设计费、未按规定下调税率、农民工工资专户管理不规范等问题。

（四）农村公路管理方面存在的问题。存在日常养护制度不健全，部分项目日常养护考核未按制度执行的问题。

 三、审计调查处理意见及建议

对本次审计调查发现的问题，秀洲区审计局已依法出具了审计调查报告，并提出强化统筹安排、建立健全内控制度、加强资金管理等建议。

四、审计调查发现问题的整改情况

对审计调查发现的问题，各建设主体高度重视，积极整改。完善相关制度，对相关责任单位已进行处罚，工程质量问题已进行整改，安全生产费用使用及相关资金已进行规范管理。