区审计局：

2022年7月25日至10月13日，秀洲区审计局派出审计组，对嘉兴市秀洲区“枢纽嘉兴”建设项目管理情况进行专项审计调查。针对《专项审计调查报告》（秀洲审调报〔2023〕1号）中提出的主要问题和处理意见，我局高度重视，及时召开专题会议，落实整改责任，抓实整改任务，现将有关审计整改情况报告如下：

一、关于项目计划执行内控制度管理方面存在项目推进不到位的问题。

整改落实情况：““枢纽嘉兴”大会战市级专班由市发改委牵头组织专班化运作，区级“枢纽嘉兴”建设为区发改局、区交通运输局双牵头，项目库中18个项目，其中10个属于市政项目。由于没有抽调相关部门人员进行集中办公，专班未实体化运作，存在项目推动不力的情况。接下来，区交通运输局将坚持“大干交通、干大交通”，围绕交通强区建设，以落实省市“十项重大工程”为抓手，加快交通“312”工程（即2023-2025年实施十大交通工程，完成200亿投资），成立秀洲区重大项目协调领导小组、524国道工程协调专项组、区交通运输局征迁专班、乍嘉苏高速改扩建工程推进工作领导小组及群众工作方案等，实体化运作推进交通强区工作。建立项目清单库，计划时间表，召开工作例会，推进项目开竣工全过程建设，及时协调建设过程中出现的问题。2023年秀洲区位列浙江省19个“交通强省强港工程”“A档”区县之一，完成交通投资28亿元，增速居全市第一。

二、关于项目资金管理方面存在部分交通工程民工工资专户管理不规范问题。

整改落实情况：区交通运输局以通过电话告知、现场催办等形式，督促各交通项目建设单位抓紧开设民工工资专用账户并按期拨付民工工资。同时与区人社局对接，修订了《秀洲区交通建设领域农民工工资支付管理实施细则》，健全和完善农民工工资支付管理制度，形成闭环管理。3月20日-21日，会同区人社局开展民工工资支付管理现场宣贯及抽查。落实专人核查和登记农民工专户开设情况，新建和续建交通项目均按要求办理民工工资专户，完工项目施工企业已出具规范处置拖欠民工工资承诺书。

三、关于建设项目管理方面存在工程安全生产费用使用不规范问题。

1．工程招标条款违反规定，安全生产费用未据实列支。

整改落实情况：项目启动初期，招标文件经专家审查后定稿，“安全生产费按总额计量，包干使用”条款确与相关规范不符。但该项目实施过程中安全生产费按现场实际管理情况予以投入，投入清单总额超过投标文件中安全生产费总额。以上项目已按第三方工程审计后完成整改并扣除安全生产费。下一步，区交通运输局在招标文件编制和审核过程中将严格《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》（浙政令〔2012〕300号）文件精神执行。

2.12个工程安全生产费审核不到位。

整改落实情况：本次区交通运输局“枢纽嘉兴”审核项目中，2020-2021年秀洲区县道及以上日常养护项目和2020-2021年秀洲区县道及以上交安设施日常维护和增设工程完工后，委托第三方审计单位进行审计，审计过程中安全生产费审定金额均未扣除安全设施摊销部分。在收到审计调查报告后，区交通运输局已要求承包方出具安全生产费使用清单和明细，经原工程审计单位重新核定安全生产费并出具工程审计报告，扣除摊销值后追回可摊销金额。下一步，区交通运输局根据工程该报告追回摊销部分资金后，继续加强项目管理，及时制定项目安全生产费使用计划并完善业主审核流程。

四、关于农村公路管理存在日常管理不到位问题。

1.日常养护考核未按制度执行，存在应罚未罚5.6万元。

整改落实情况：一是查找漏洞，追回应罚未罚工程款。规范养护项目管理流程，做好养护项目管理。通过查找对比，发现项目管理过程中因忽略了对应招标文件22.1相应条款内容“在业主或相关主管部门组织的安全检查中，每被通报一次，扣减计量款5000元。”招标文件违约条款，核算应罚未罚工程量，立即追回。经过仔细核对，2020-2021年养护工程项目内容,已追回资金56000元。二是规范体系，精益求精，更新修订考核细则和管理手册。结合实际情况进一步完善考核制度，强化考核细则和办法的可操作性，进一步提升养护项目质量。