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嘉兴市秀洲区审计局：
接贵局审计报告（秀洲审报【2023】4号），我局高度重视，召开专题会议，针对问题清单逐项研究，立行立改落实整改措施。
现将整改情况报告如下：
问题一、二：三馆运营合同签订不合理，资金绩效不高。
经查，确实存在相关问题。此项目为全新类型的政企合作项目，在合同的签定及实际运营过程中，确实存在不足之处，针对审计提出的问题制定了3条改进措施。一是加强学习考察，提高业务水平。加强对政府采购法等法律法规的学习，并组织相关人员赴湖州吴兴区等地学习考察，不断提升业务水平和履职能力；二是优化合同条款，明确双方职责。于2022年12月签定了合同补充协议，进一步优化了前期合同中文创、宣传等费用细项，加大对人力资源费用的监管力度，并从严开展绩效考核；三是加强资金监管，提高资金绩效。主要是加快验收时效，确保资金及时支付，加快资金支付进度，提升财政资金执行力。区文旅局将不断探索秀洲三馆社会化运营模式，扬长避短，不断优化合作模式，明确双方权责，形成一套行之有效的政府购买公共文化服务“秀洲模式”。
问题三：信息考核奖励办法制定不合理，超标准发放信息稿费。
经查，确实存在相关问题。根据整改建议，所涉及超标准发放的信息稿费2720元已收回。并根据上级规定，对信息考核奖励办法进行修订，进一步规范信息费的发放。
问题四：社会化租车管理不严。
经查，确实存在相关问题。根据整改建议，我局研究制定《公务用车使用管理办法》，并于2023年5月31日起试行。根据管理办法，已落实专人负责公车管理（含申请、审批等）工作，严格公车使用范围。
问题五：3个项目，59.93万元预算执行率较低。
经查，确实存在相关问题。我局已深入学习《浙江省财政厅 浙江省文化和旅游厅 浙江省文物局关于印发浙江省文化和旅游专项资金管理办法》[2019]54号）文件精神，结合实际情况，进一步提升预算编制的科学性、准确性。合理安排2023年项目安排，对照文件要求开展省级及以上非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、记录和保存、传承活动、理论和技艺研究、业务培训、出版、展示推广、民俗活动以及省级非物质文化遗产项目代表性传承人传承补习、省级非物质文化遗产整体性保护、各类省级非物质文化遗产保护传承载体建设等。
问题六：账务处理科目列支不规范。
经查，确实存在相关问题。2022年实行预算一体化以后，对预算安排精细到具体的部门经济分类，如需要调整部门经济分类需要书面向财政提出申请，同时在预算一体化系统中申请并逐级审批。”“其他商品和服务支出”是反映政府收支科目未包括的日常公用支出，口径更大。在年底集中报销时，考虑到时效性以及使财政资金使用效率更高，将部门经济分类剩余部分都调至其他商品服务支出下，支出口径更广。我局已组织相关人员加强对政府收支分类科目加强学习，根据政府收支分类科目和相关文件要求，合理编制预算科目明细，规范列支收支科目，在条件允许的情况下按照区财政要求调整部门经济分类后再进行支付。
问题七：办公用品费用列支不规范。
经查，确实存在相关问题。我局已组织相关人员加强相关财务制度学习，严格按照相关规定，加强办公用品在定点单位采购管理，定时自查自纠，规范办公用品列支。
嘉兴市秀洲区文化和旅游局
2023年7月26日