一、2011年全区财政预算执行情况

2011年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区财政工作以科学发展观为统领，深化“平台建设年”活动，紧紧围绕“创新引领、双业并举、统筹发展、生态优先”四大战略，按照“持续、平稳、健康、支撑、保障、引导”的“十二字”工作方针，秉承“实、稳、优”财税核心价值，努力做好“生财、聚财、用财、理财、管财”等文章，着力推进经济结构调整和发展方式转变，夯实财政收入基础，优化财政支出结构，规范预算管理，强化财政监督，深化财政管理改革，积极推进财政“三位一体”改革，完善财政运行机制，比较圆满地完成了各项财政工作目标和任务。全区财政预算执行情况较好，财政收入超额完成了区人代会确定的目标任务，财政支出通过调整和优化支出结构，有力保障了各项重点支出的需要，促进了全区经济、社会持续健康发展。

（一）一般预算收支执行情况

1.收入预算执行情况

2011年，区七届人大五次会议审议通过的2011年全区一般预算总收入为290000万元，比上年调整预算数增长12%（比上年决算数增长10.3%）；其中：区级地方收入100800万元，比上年调整预算数增长12%（比上年决算数增长11.5%）。在执行过程中，经区七届人大常委会第四十八次会议审议通过了调整，预计执行全区财政一般预算总收入为321000万元，比上年决算数增长22.1%；其中：区级地方收入为108170万元，比上年决算数增长19.6%。实际执行结果，全区财政一般预算总收入为325508万元，比上年决算数增长23.9%；其中：区级地方收入为108899万元，比上年决算数增长20.4%，区级地方财政收入主要项目是：

（1）税收收入97826万元，占区级地方收入108899万元的89.8%，比上年决算数增长19.6%。其中：

①增值税收入部分24820万元，比上年决算数增长18.7%；

②营业税收入部分25672万元，比上年决算数下降6.3%，主要原因是房地产业营业税下降较大；

③企业所得税收入部分17636万元，比上年决算数增长46.0%，主要原因是准备上市企业所得税的大幅增长；

④个人所得税收入为814万元，比上年决算数下降5.6%，主要原因是个人所得税起征点和税率的调整；

⑤房产税收入为5044万元，比上年决算数增长106.9%，主要原因是地税部门2010年末的结转因素影响；

⑥印花税收入为2655万元，比上年决算数增长10.4%；

⑦城镇土地使用税收入为7002万元，比上年决算数增长82.1%，主要原因是地税部门2010年末的结转因素影响；

⑧土地增值税收入为10127万元，比上年决算数增长29.4%，主要原因是预征率的提高；

⑨耕地占用税收入为4053万元，比上年决算数增长1.3%。

（2）非税收入11073万元，占区级地方收入108899万元的10.2%，比上年决算数增长28.1%。其中：

①教育附加收入为5169万元，比上年决算数增长60.4%；

②排污费收入为960万元，比上年决算数下降4.0%；

③行政事业性收费收入为1300万元，比上年决算数增长47.0%，主要从2011年起部分行政事业性收费收入从预算外纳入一般预算管理；

④罚没收入为3454万元，比上年决算数下降1.0%；

⑤水资源费收入为108万元；

⑥其他收入为82万元，比上年决算数增长76.8%。

2.支出预算执行情况

区七届人大五次会议审议通过的2011年区本级支出预算为90800万元，比上年调整预算数增长10.5%（比上年决算数增长12.7%），剔除专项支出4200万元，经常性支出为86600万元，比上年调整预算数增长10.3%（比上年决算数增长10.2%）。在执行过程中，经区七届人大常委会第四十八次会议审议通过了调整，预计执行全年预算支出98500万元，比上年决算数增长21.6%；全年支出预算剔除专项支出5100万元，经常性支出为93400万元，比上年决算数增长20.9%。实际执行结果，全年预算支出98637万元，比上年决算数增长21.7%；全年支出预算剔除专项支出5803万元，经常性支出为92834万元，比上年决算数增长17.8%。地方财政一般预算支出中：

⑴一般公共服务支出16284万元，比上年决算数增长4.5%；

⑵公共安全支出8435万元，比上年决算数增长4.9%；

⑶教育支出33639万元，比上年决算数增长33.4%；其中：经常性支出28570万元，比上年决算数增长19.2%，高于地方财政经常性支出增幅1.4个百分点；非经常性支出5069万元；

⑷科技支出4066万元，比上年决算数增长19.3%，高于地方财政经常性支出增幅1.5个百分点；

⑸文化体育与传媒支出1121万元，比上年决算数增长4.0%；

⑹社会保障和就业支出6430万元，比上年决算数增长107.3%；

⑺医疗卫生支出4168万元，比上年决算数增长24.1%；

⑻节能环保支出1367万元，比上年决算数下降0.5%；其中：经常性支出633万元，非经常性支出734万元；

⑼城乡社区事务支出11269万元，比上年决算数增长20.7%；

⑽农林水事务支出10121万元，比上年决算数增长19.8%，高于地方财政经常性支出增幅2.0个百分点；

⑾交通运输支出441万元，比上年决算数下降38.1%；

⑿资源勘探电力信息等事务支出582万元，比上年决算数下降41.6%；

⒀商业服务业等事务支出95万元，比上年决算数下降43.7%；

⒁国土资源气象等事务支出619万元，比上年决算数增长252.4%，主要是列报口径的变化，以前年度部分支出在一般公共服务支出报支。

（二）政府性基金预算收支情况

1.收入预算执行情况

2011年，区七届人大五次会议审议通过的2011年区本级基金收入为116370万元，比上年调整预算数增长10.4%（比上年决算数下降18.2%）。在执行过程中，经区七届人大常委会第四十八次会议审议通过了调整，预计执行政府性基金收入161470万元，比上年决算数增长13.5%。实际执行结果，政府性基金收入184033万元，比上年决算数增长29.4%。其中：

⑴地方教育附加收入为3414万元，比上年决算数增长11.1%；

⑵残疾人就业保障金收入为757万元，比上年决算数增长4.5%；

⑶散装水泥专项资金收入为106万元，比上年决算数下降23.3%；

⑷墙体材料专项基金收入为75万元，比上年决算数增长125.6%；

⑸国有土地使用权出让金收入为153652万元，比上年决算数增长19.3%（经营性土地出让略好于年初预计）；

⑹国有土地收益基金收入为5913万元，比上年决算数增长11.8%；

⑺农业土地开发资金收入为876万元，比上年决算数下降30.3%；

⑻地方水利建设基金收入为3417万元，比上年决算数增长14.5%；

⑼排污权有偿使用收入为11875万元[根据《浙江省人民政府关于开展排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》（浙政发〔2009〕47号）、《浙江省排污权有偿使用收入和排污权储备资金管理暂行办法》（浙财综〔2010〕143号）和《秀洲区主要污染物初始排污权有偿使用实施细则（试行）》（秀洲政发〔2011〕12号）等文件规定收取，并从2011年开始列入政府性基金管理]；

（10）耕地开垦费收入为1946万元；

（11）人防建设费收入为1906万元；

（12）其他政府性基金收入96万元。

2.支出预算执行情况

2011年，区七届人大五次会议审议通过的2011年区本级政府性基金支出预算为110995万元，比上年调整预算数增长12.4%（比上年决算数下降17.9%）。在执行过程中，经区七届人大常委会第四十八次会议审议通过了调整，预计执行政府性基金支出145295万元，比上年决算数增长7.5%。实际执行结果，政府性基金支出153119万元，比上年决算数增长13.3%。其中：

⑴地方教育附加支出为3559万元，比上年决算数增长29.3%，主要安排用于校安工程建设；

⑵残疾人就业保障金支出为574万元，比上年决算数下降45.8%；

⑶国有土地使用权出让金支出为140645万元，比上年决算数增长16.7%，主要安排用于支付征地补偿费、土地出让前期开发等支出；

⑷国有土地收益基金支出为1500万元，比上年决算数下降76.9%，主要安排用于收储土地储备金；

⑸农业土地开发资金支出为1680万元，比上年决算数下降16.0%，主要安排用于“两新”工程建设；

⑹地方水利建设基金支出为4388万元，比上年决算数增长105.5%，主要安排用于王凝圩区、北部防洪工程和农业综合开发工程；

⑺散装水泥专项资金支出为20万元，与上年决算数持平；

⑻新型墙体专项基金支出为80万元，比上年决算数下降59.1%；

⑼排污权有偿使用支出为673万元。

（三）2011年财政工作主要情况

1、培植财源，夯实财政收入基础

一是发挥财政职能，提高经济发展质量。围绕“双业并举，转型提升”经济工作主战略，以转变增长方式、调整经济结构、提升产业竞争力为工作着力点，进一步完善措施，积极落实工业、三产、科技等各类专项资金11742万元。加大“三农”扶持力度，全年区级农业支出达10121万元，增长19.8%，争取到市以上财政资金2307万元，推进“粮食生产功能区”、“现代农业园区”建设，农业基础设施总投资3102万元，不断提高我区农业的竞争力。通过重点支持经济增长方式的转变和产业结构的调整，提高经济发展质量，促进财政收入可持续增长。二是落实各项税费优惠政策，增强经济发展活力。2011年全区财政承担出口退税额77520万元，承担增值税转型免税额20942万元，承担国家高新技术企业所得税免税额30292万元，承担再生资源利用免税额1256万元，承担产业结构调整扶持支出8953万元等共计138963万元，为促进转型升级和企业发展后劲注入了新的活力。三是盘活财政间隙资金，减轻经济运行资金压力。全面正视国家应对国际金融危机而连续出台货币紧缩、清理规范地方政府融资平台等政策，给地方造成资金运行压力进一步加大。区财政积极有为，充分发挥调节作用，努力盘活各类财政间隙资金，为全区经济运行排忧解难。通过向上争取和利用区级财政间隙资金累计调度36940万元，有效缓解了资金运行中的困难，有效地促进了全区经济平稳运行。

2、多措并举，促进财政经济平稳增长

加强组织收入管理，高度关注、及时跟踪宏观经济形势和企业经营变化，深入经济税源、政策效应和预测预警分析，牢牢把握组织收入主动权，努力提升税收收入质量，着力保持收入持续平稳增长。推进企业所得税专业化管理，加强股权转让所得等高收入者个人所得税征收管理。应用房地产评估技术，加强二手房交易税收征管。将契耕两税征收管理纳入核心征管体系，不断完善房地产交易税收一体化专业化管理。建立政府非税收入项目目录制度，强化政府非税收入收缴管理，稳步推进政府非税收入信息化建设。严格执行收支两条线管理，加强对国有土地使用权出让收入、国有资源（资产）性收入和水利建设基金等规费（基金）的征收管理，有效确保了财政经济的平稳增长。

3、突出重点，提升惠民财政保障能力

按照“一要吃饭，二要建设，三要发展”的原则，调整优化财政支出结构，做到有保有压，使有限的财力更多地向公共服务领域倾斜，重点突出就学、就业、就医、社会保障和公共安全等方面。一是加大科技人才教育文化事业投入。全年科学技术支出4066万元，增长19.3%；人才工程资金支出784万元，增长56.8%；教育支出33639万元，增长33.4%，全面确保了九年义务制教育零交费和校安工程的推进；文化体育与传媒支出1121万元，增长4.0%。二是加大医疗卫生社会保障和就业投入。全区医疗卫生支出4168万元，增长24.1%；配合基层卫生体制改革拨付资金2200万元；社会保障和就业支出6430万元，增长107.3%。三是切实关注区弱势群体生产生活。积极落实城乡弱势群体的生活保障，发放低保救助金824.71万元，物价补贴273万元。重度残疾人居家安养补助98万元，残疾人合作医疗保险补助130万元。下达抚恤补助经费193万元。实施困难群众医疗救助151万元，资助低保对象参加合作医疗个人出资部分54万元。四是认真落实惠民政策。兑现发放种粮农民综合直补资金2287万元、农机具购置补助资金274万元、家电以旧换新补贴资金708万元。

4、强化管监管，推进财政管理

健全完善财政监管，实现财政管理的科学化、精细化。一是加强“收入一个笼子”管理。全面清理整顿收费项目，着力实施“票款分离”工作举措，“收支两条线”管理得到全面加强。二是落实“预算一个盘子”管理。进一步规范预算定额标准体系，改进部门预算编制方法，提高部门预算编制的科学性、合理性和透明度。三是推进国库集中支付改革。改变支付方式，加快实施“支出一个口子”管理。按照“有计划、分步骤地推进”原则，2011年完成第三批国库集中支付试点单位51家，累计完成家数占总户数的69.3%。同时，出台《秀洲区区级预算单位公务卡管理暂行办法》，积极稳妥推进公务卡管理改革，首批已实施试点27家，占总户数的16.9%。四是深化政府采购改革。运用“统一招标、结果共享、联合监督”的集中采购新机制，推进政府采购“扩面增量”工作。五是开展“小金库”全面复查工作。组织全区389个单位开展自查，自查发现存在“小金库”问题的单位1户，涉及小金库金额24.40万元。

5、深化改革，健全财政运转机制

推进预算编制、执行、监督“三位一体”改革，构建新型财政组织架构，实现财政良性运转机制。在认真调查研究，吸收嘉善等地试点经验，结合我区财政实际，批准了区财政局有关编制事项。调整了相关职责、内设机构和事业单位，增设了区预算编制中心和区财政项目预算审核中心，为全面推进预算编制、执行、监督“三位一体”改革和公共财政管理体制改革打下扎实的基础。

各位代表，2011年全区财政收支执行情况在复杂的经济形势下完成了各项目标任务，实现了财政收支平衡。但是我们也清醒的看到，2011年是财政形势比较复杂的一年，主要表现在：一是财政收支矛盾仍然突出。收入方面，虽然财政收入保持较好的增长，但收入保持均衡持续增长的不确定因素仍较多。房地产市场迅速降温，地方财政收入在短期内很难摆脱房地产业调控所带来的波动影响；个人所得税法修订实施，个体工商户适用计征基数提高；继续对部分小型微利企业实施所得税优惠政策等税制改革减收因素增多。支出方面，由于2011年是实施“十二五”规划的开局之年，不仅要继续保证“十一五”计划重要项目的投入，还要保证为“十二五”规划开好头、起好步提出的新增投入。继续实施积极的财政政策，推进各项重点工程、民生工程、“两新”工程等政府项目的投入。加快经济结构战略性调整支出的任务仍然繁重，实施我区“四大战略”和“三大倍增计划”需要财政资金的积极引导。同时企业退休人员增加退休费、城乡公交一体化财政补贴、王江泾小城市建设配套、支援西部地区和援助省内欠发达地区等也需要财政保证，这些都给地方预算执行在把控时效性和均衡性方面带来困难，财政支出压力较大，财政收支平衡仍然矛盾突出。二是债务风险防范压力加大。随着全球性经济增长失衡进一步显现，欧元区主权债务危机蔓延，全球经济复苏充满变数。我国经济发展面临的国际环境依然复杂严峻，GDP增速回落，通胀预期管理值得关注。我区贯彻落实积极的财政政策，政府性投资不断加大，尤其是加快实施的“两分两换”和“两新”工程建设以来，资金的需求加大，区、镇两级只能通过举债的方式进行运营操作，这虽然有力地推动了工作的开展，但随着金融政策调整、政府性融资清理和紧缩，给财政带来了较大的压力和风险，财政债务风险防范压力加大。

二、2012年全区财政预算草案

按照区委、区政府确定的全区经济社会发展的主要预期目标和“双业并举、转型提升”经济工作主战略，立足基本、基础、基层“三基”建设，突出财政“生财、聚财、用财、理财、管财”五大职能，充分发挥财政支撑、保障、引导三大作用，全面完成各项财政工作任务。2012年全区财政工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，围绕我区“十二五”期间发展战略部署，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的总体理财观，发挥财政支撑、保障和引导作用，加快推进经济发展方式转变；按照“科学、规范、公平、透明、有效”的要求，健全预算编制、执行、监督“三位一体”管理体系；以基本公共服务均等化为着力点，优化财政收支结构，强化民生保障；加强财政监督管理，提高财政管理绩效；加强“三基”建设，推进财政持续、平稳、健康发展，为全区经济社会和谐发展作出应有的贡献。

根据上述指导思想和当前全区经济、财政运行态势，综合考虑2012年经济社会发展指标和2012年预算收支执行中不可比因素，在市对区财政体制保持不变的前提下，我们编制2012年全区财政收支预算草案如下：

（一）一般预算收支草案

1.收入预算草案

2012年，拟安排财政一般预算总收入364700万元，比上年决算数增长12.0%。其中：区级地方财政收入拟安排121950万元，比上年决算数增长12.0%。区级地方主要收入安排情况是：

（1）税收收入安排109650万元，比上年决算数增长12.1%。其中：①增值税部分28175万元，增长13.5%；②营业税部分28420万元，增长10.7%；③企业所得税部分19978万元，增长13.3%；④个人所得税927万元，增长14.0%；⑤房产税5600万元，增长11.0%；⑥印花税2850万元，增长7.3%；⑦土地增值税12000万元，增长18.5%；⑧土地使用税6900万元，下降1.5%；⑨耕地占用税4800万元，增长18.4%。

（2）非税收入安排12300万元，比上年决算数增长11.1%。其中：①罚没收入4100万元，增长18.7%；②行政事业性收费收入1800万元，增长38.5%；③水资源收入150万元，增长38.9%；④教育附加收入5200万元，增长0.6%；⑤排污费收入1000万元，增长4.2%；⑥其他收入50万元，下降39.4%。

2.支出预算草案

按照现行财政体制测算，2012年全区一般预算可用资金预计为155199万元，相应安排支出155199万元，增长11.2%。其中：上年结转20371万元、上级专项转移支付24128万元、当年预算安排支出110700万元（比上年决算数增长12.2%；其中：经常性支出104300万元，比上年决算数增长12.4%），当年财政收支预算平衡。主要支出项目为：⑴一般公共服务支出18215万元，增长4.9%；⑵公共安全支出10373万元，增长10.0%；⑶教育支出47490万元，增长7.2%，剔除专项支出5200万元、上年结转5379万元、上级专项转移支付4711万元，教育经常性支出32200万元，增长12.7%，比经常性支出增幅高0.3个百分点；⑷科学技术支出4810万元，增长16.9%，剔除上年结转210万元、科技当年支出4610万元，增长13.1%，比经常性支出增幅高0.7个百分点，占当年本级财政安排经常性支出的4.4%；⑸文化体育与传媒支出1318万元，下降26.8%（主要原因是2011年上级专项转移支付长虹桥补助600万元）；⑹社会保障和就业支出9241万元，增长15.8%；⑺医疗卫生支出9412万元，增长16.8%；⑻节能环保支出5524万元，增长7.1%；⑼城乡社区事务支出14774万元，下降0.6%；⑽农林水事务支出21101万元，增长11.8%，剔除上年结转4651万元、上级专项转移支付4950万元，农林水事务当年支出11500万元，增长13.6%，比经常性支出增幅高1.2个百分点；⑾交通运输支出4854万元，增长22.8%；⑿资源勘探信息等事务支出728万元，下降9.1%；⒀商业服务业等事务支出3888万元，增长72.2%（主要是上年结转家电下乡补贴2678万元）；⒁国土资源气象等事务支出680万元，增长9.9%；⒂住房保障支出341万元；⒃预备费1000万元，占当年本级支出预算额0.90%；其他支出（援疆、援青等）1450万元。

（二）政府基金预算收支草案

1.收入预算草案

2012年，拟安排政府性基金收入127000万元，比上年决算数下降31.0%。其中：⑴地方教育附加收入3500万元，增长2.5%；⑵残疾人就业保障金收入800万元，增长5.7%；⑶散装水泥专项基金收入100万元，下降5.6%；⑷新型墙体材料专项基金收入100万元，增长33.0%；⑸国有土地使用权出让金收入110000万元，下降28.4%；⑹国有土地收益基金收入3300万元，下降44.2%；⑺农业土地开发资金收入700万元，下降20.1%；⑻地方水利建设基金收入3500万元，增长2.4%；⑼排污权有偿使用收入为5000万元，下降68.4%。

2.支出预算草案

根据政府性基金专款专用的原则，2012年拟安排政府性基金支出135615万元，下降20.2%。其中：上年结转9919万元、上级专项转移支付4196万元、当年预算安排支出121500万元（下降20.7%）。主要支出项目为：⑴地方教育附加支出5501万元，增长43.4%；⑵社会保障和就业支出1033万元，增长46.1%；⑶城乡社区事务支出112273万元，下降27.7%；⑷农林水事务9822万元，增长26.8%；⑸资源勘探电力信息等事务支出128万元，增长4.1%；⑹其他支出6829万元，增长210.9%（含排污权有偿使用支出5000万元、彩票公益金支出383万元等）。

2012年，全区财政收入预算安排是比较稳妥的，与国家宏观经济形势和我区经济社会发展要求基本相吻合，通过努力是可以实现的。但分析2012年，财政经济形势不容乐观，财政运行矛盾仍然突出：一是财政收入增速趋缓。国际金融危机后，经济运行总体有所回暖，但欧元区主权债务危机继续蔓延；国内为控通胀，货币政策紧缩将连续，政府性融资清理和紧缩，用钱、用电、用工、用地紧张且成本进一步上涨，企业盈利难度继续加大；继续全面落实个人所得税起征点调整和对部分小型微利企业实施所得税优惠政策等各种制约财政收入可持续增长的因素较多，财政收入增速还将趋缓。二是收入结构调整难度仍然较大。由于特定的区域环境，三产发展速度仍然不快，国家宏观持续调控房地产业，地方性收入主税种的营业税收入增幅将仍然缓慢，甚至可能出现负增长，收入结构调整难度仍然很大。三是财政收支矛盾依然突出。在确保农业、教育和科技法定增长的同时，各级出台的各种配套政策将继续增加，社会保障、医药卫生体制改革、残疾人事业、社会管理创新、领军人才和创新团队建设、王江泾镇小城市建设和生态文明建设（绿道、“两高”森林通道等）等支出大幅度增加。财政收支矛盾仍然突出，财政收支平衡的任务依然艰巨。

三、完成2012年预算任务的主要措施

发挥财政“三大”作用、“三个子”管理和“三基”建设是当前和今后一段时期内财政工作的主要方针和重要任务，必须殚尽竭力、不遗余力地加以贯彻落实。

（一）继续发挥财政“三大”作用，推动经济社会科学发展。一是发挥财政支撑作用，促进经济加快转型。以科学发展为主题，把经济是财税之源始终放在财政工作的首位，把稳定经济增长作为第一要务、促转型作为第一主线，转变经济增长发展方式为主线，发挥财政资金的支撑作用，按照“存量调结构、增量调方向、增量调存量”的要求，积极梳理和整合各项财政扶持转型升级专项资金，突出重点支持经济总量和运行质量加速提升。支持经济结构和产业体系加速优化，支持“三大平台”、“三大倍增计划”和项目提升，使有限的财力资源调动更大资本资源，增强转型动力。正确处理好保障收入与扶持经济的关系，积极贯彻落实各项税收减免等各项优惠政策，助推经济加快转型和“一核两翼”组团式发展平台的构筑。按照优先发展服务业的要求，贯彻落实促进服务业发展财税政策，引导三大产业融合发展，支持现代物流、科技信息、服务外包、创意产业和商贸流通等现代服务业的发展，加快培育新的经济增长点。切实加大农业的扶持，继续加大财政支农力度，确保预算内按法定比例增长，强化财政支农资金整合，落实各类支农惠农政策，积极推进农业基础建设和农业综合开发，改善农业生产条件。加快推进国有资产的重组整合，提高国资服务地方经济的参与度和规范化管理水平。二是发挥财政保障作用，着力改善民生。把强保障作为第一主题，重民生作为第一目标，保稳定作为第一责任，正确处理好改善民生与扶持经济的关系。始终把保障和改善民生作为公共财政的根本任务，全面推进公共财政体系建设，确保新增财力主要用于民生。继续加大支持教育发展，推进义务教育均衡化，重点支持“校舍安全工程”和薄弱学校改造；稳步推进医疗卫生体制改革，完善全民医疗保障体系，提高基本公共卫生服务水平；进一步完善社会保障体系，落实应保尽保的财政配套政策；根据全面推进“充分就业区”的要求落实就业各项政策；加大对困难人群、低收入群众的帮扶力度，使公共财政最大限度惠及全区人民；支持王江泾镇小城市建设和现代新市镇及城乡一体新社区建设为主要内容的新农村建设。三是发挥财政引导作用，促进经济社会和谐。加大财政的投入，发挥规范排污权交易资金的使用效益，支持节能减排、循环经济建设，积极推进生态环境、生态绿网项目等生态文明建设和农村环境连片整治；继续完善公共文化服务体系，促进公共文化服务城乡均等化；加大对“法治秀洲”、“平安秀洲”的建设投入，切实维护社会稳定；落实镇、街道社会事业服务中心、城乡社区社会事务站建设和推进社会管理创新的各项政策；推进村级组织建设，加大对村级组织运转保障和村级集体经济的扶持，继续探索村级公益事业建设“一事一议”财政奖补政策，引导各项支农资金向“一事一议”项目平台集聚，推进农村各项事业发展，促进社会和谐。

（二）深化财政“三个子”管理，推动各项财政改革。面对国家严厉的房地产市场调控和经济运行“四缺”给财政收入带来的严峻形势，切实把握组织收入的主动权，进一步创新护税协税的工作机制，加强各类税源的管理，努力确保收入均衡可持续增长，保证各项财政改革工作顺利推进。一是切实加强“收入一个笼子”的管理。发挥财政聚财的职能作用，大力实行“收入一个笼子管理”，加强行政事业性收费等各项政府非税收入的制度建设，强化对重点执收单位、执收项目、票据使用单位的动态监管，规范执收行为。深化“收支两条线”改革，规范政府非税收入预算管理，将税收收入、非税收入全部纳入一个笼子管理。二是认真落实“预算一个盘子”的管理。发挥财政理财的职能作用，建立“全口径”的政府预算体系。逐步建立由政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算以及政府性债务计划组成并有机衔接的政府预算体系。健全预算编制科学化、精细化管理机制。按照预算编制原则将所有政府性收支纳入一个盘子预算，统筹安排、综合平衡。进一步完善预算定额体系，健全完善预算支出费用标准体系和资产配置标准体系。同时积极稳妥推进部门预算公开。三是全面推进“支出一个口子”的管理。根据省财政厅全面推行国库集中支付的总体要求，2012年对区级单位全面实行国库集中支付和全面推进公务卡制度改革，所有支出纳入一个口子，严格控制行政经费和一般性支出，建立事前事中有效控制、事后跟踪问效的资金支付使用监控机制和绩效监督机制，督促预算单位提高预算资金的使用绩效和预算支出执行的均衡性。同时积极稳妥地推进部门“三公经费”公开，巩固“小金库”治理成果，关注政府债务，加强政府性债务风险防范。

（三）立足财政“三基”建设，推动各项财政工作。一是立足基本，全面提升队伍素质。按照经批准的预算编制、执行、监督“三位一体”财政组织机构改革方案，全面启动“三位一体”机构改革方案，调整职能、调整机构、调整和充实人员、完善相关配套制度，构建起较为完备的组织体系和制度体系。围绕建立一支“作风优良、业务精干、廉洁高效、能打硬仗”的财政队伍的目标，通过抓班子示范，提高引领能力；抓学习引领，提高学习能力和创新力；抓效能建设，提高服务能力；抓廉政建设，提高拒腐防变能力，全面提升干部队伍“软实力”。二是夯实基础，增强地方财政实力。切实把握着力支持产业集聚区发展，着力服务企业发展，着力支持“三农”发展，着力支持现代服务业发展，着力支持先进制造业发展的“五个着力点”，支持调整经济发展结构，调整收入结构。探索财政支持与市场化运作的对接方式，放大财政资金的“乘数”效应。构建地方政府与税务部门护税协税机制，夯实社会化征管基础。构建经济发展与培植财源良性互动机制，提高地方经济实力。三是强化基层，规范基层财政管理。按照“省级加强指导、市级大力推动、县级抓好落实”的要求，深入贯彻落实省政府《关于进一步加强乡镇财政建设的意见》和市委、市政府《关于加快推进公共财政管理改革的实施意见》，制定出台我区加强基层财政建设的指导性意见，积极推进镇、街道财政建设工作。加强对镇、街道财政在预算编制、账户设置、集中收付、政府采购、会计核算和票据管理等方面的管理和指导及人员的培训和培养，推进基层财政科学化、精细化管理，不断提高镇、街道财政公共服务能力。

各位代表，2012年全区财政工作任务将十分艰巨，我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，按照科学发展观的要求，进一步发挥新形势下财政支撑、保障和引导作用，切实加强“三个子”管理和“三基”建设，开拓创新，奋发进取，全力抓好财政各项工作，促进财政持续、平稳、健康发展，努力确保财政预算任务的完成，为打造现代田园新秀洲作出应有的贡献。