首页 >> 政务公开 >> 政策文件 >> 部门文件

关于新塍镇2017年财政预算收支执行情况和2018年财政预算收支(草案)的报告

作者: 来源:新塍镇 时间:2018-01-31

 (在新塍镇第十七届人民代表大会第三次会议上通过)

一八年一月二十五日

潘培坤

 

各位代表:

我受镇人民政府的委托,向大会作关于新塍镇2017年财政预算收支执行情况和2018年财政预算收支(草案)的报告,请大会审议,并请各位列席代表提出意见。

一、2017年财政预算收支执行情况

2017年在镇党委的正确领导和镇人大政协的监督支持下,我镇财政工作围绕全镇经济社会发展总体要求和目标任务,主动适应经济发展新常态, 坚持稳中求进的总基调,狠抓增收节支,进一步优化支出结构,促进经济结构调整,保障和改善民生,进一步加强财政科学化、精细化管理,提高财政资金效益,积极发挥财政职能作用,基本完成了年初制定的各项工作目标,推动了全镇经济社会健康发展。

(一)2017年税收收入预算执行情况

2017年实现各项税收收入37076.79万元,完成年初预算的106.93%,同比增长了15.11%。其中:国税收入28446.11万元,地税收入8630.68万元。按现行财政体制,镇财政可得体制分成收入4360.93万元。

2017年,镇财政工作按照人代会确定的收入目标任务,积极采取措施,克服宏观环境因素等影响,大力组织收入,优化收入结构,强化征管,较好地完成了各项收入任务,实现收入有增幅。

(二)2017年财政可用资金收入执行情况

2017年按照现行财政管理体制,共实现可用资金总收入为62692.16万元,同比增长23.15%。其中:本级收入42377.02万元,完成年初预算的179.17%,上级专项补助收入19718.06万元,上年结余597.08万元。具体可用资金总收入构成 :

1.一般公共预算收入为13055.65万元,同比下降23.33%。其中:体制分成收入4360.93万元,上级专项补助收入8694.72万元。

2.政府性基金预算收入为36432.50万元,同比增长73.33%。其中:国有土地出让收入27203.19万元,上级补助收入8632.23万元,上年结余597.08万元。

3.其他财政资金可用收入为13204.01万元,同比增长2.66%。其中:其他收入10812.90万元,上级专项补助收入2391.11万元。

(三)2017年财政支出执行情况

2017年财政总支出为61930.96万元,其中:上级补助支出19718.06万元,本级支出42212.90万元,完成年初预算21970.33万元的192.14%。在总支出中,一般公共预算支出12694.72万元,政府性基金预算支出为36032.23万元,其他财政资金支出为13204.01万元。

2017年我镇财政支出执行,坚持以公共需求和小城市建设为导向,提高财政对教育、科技、公共卫生、民生等保障力度,完善社保体系,大力支持“三农”,确保小城市建设重点项目投入,促进我镇经济社会协调均衡发展。主要支出项目如下:

1.一般公共服务、公共安全支出5484.45万元。主要用于行政及事业单位的基本运转、平安建设等。

2.科学技术、教育、文化体育支出2615.20万元。主要用于创新奖励、科普宣传、中小学奖励、校舍维修建设、幼儿园经费、文化教育与传媒等。

3.社会保障和就业管理支出3243.62万元。主要用于城乡社会保障、合作医疗、优抚支出、残疾人事业、社会救济和低保资金等。

4.医疗卫生管理支出2525.73万元。主要用于公共医疗卫生投入、新塍医院整体迁建、配合医药体制改革等。

5.交通运输、粮油物资支出1029.41万元。主要用于农村公路养护、耕地地力保护补贴等。

6.资源勘探、节能环保支出1711.10万元。主要用于光伏发电、“五水共治”、农村生活污水治理、喷水织机淘汰等。

7.城乡社区支出36969.96万元。主要用于小城镇综合整治建设、基础设施投入、“四位一体”长效保洁、城管执法等。

8.农林水利事务管理5742.37万元。主要用于扶持村集体经济发展、村干部报酬、规模种粮补贴、一事一议、农村生活污水治理、美丽乡村建设、农田水利建设、圩区建设等。

9.其他支出1035.27万元。主要用于彩票公益金支出、基本农田保护补偿资金等。

10.国土资源、住房保障支出721.39万元。

11.地方政府债券付息支出852.46万元。

2017年财政收支相抵,年终滚存结余761.20万元。其中一般公共预算资金结余360.93万元转为预算稳定调节基金,年终实际结余400.27万元,财政收支实现平衡,达到了预期目标。

各位代表,2017年全镇财政克服了严峻的财政经济形势,并通过努力实现了各项工作目标。但是我们也清醒地看到,2017年是财政形势比较复杂严峻的一年,主要表现在:一是从收入角度看,财政收入稳增长压力仍然明显。受结构性减税和清费减负等政策影响,同时基金预算收入受土地指标、出让价格等不确定因素影响较大,收入不稳定,给财政收入稳增长带来较大挑战。二是从支出角度看,支出不断加大,收支统筹难度增大。民生改革等支出增长迅速,财政刚性支出不断增加、推动镇党委政府重点工作资金需求较大,财政资金统筹调度挑战较大。三是防范和化解财政风险的任务艰巨。地方政府性存量债务已基本完成了置换工作,给财政每年兑付利息及归还本金带来了巨大压力。

新的一年,镇财政将狠抓落实,采取积极有效的措施,完善财政管理、加强财政监督、创新工作机制等措施努力加以解决。努力实现我镇财政实力新飞跃,财政保障新提升,财政管理新突破。

二、2018年财政预算收支(草案)

各位代表,根据对2018年财政经济形势的分析判断,结合财政改革和发展的任务,确定2018年财政工作的指导思想是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大精神和省、市、区决策部署,围绕镇党代会提出的以“打造长三角独具魅力的健康养生古镇”为总目标落实各项工作,不断深化“兴业富民小镇、生态宜居小镇、幸福和谐小镇、红色志愿小镇”建设,遵循“深化改革、促进发展、保障民生、科学理财、依法监管”的理财观,扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章,坚持增收节支、统筹兼顾的方针,充分发挥财政服务转型升级的支撑保障引导作用,更好地服务全镇经济社会发展。

根据当前全镇经济和财政运行态势,综合考虑2018年经济社会发展趋势和2018年财政预算收支预算执行中的不可比因素,编制新塍镇2018年财政收支预算(草案),请代表们予以审议。

(一)财政税收收入预算

2018年税收总收入预计完成40043万元,同比增长8.00%。

(二)财政可用资金收入预算

按照现行财政管理体制,预计2018年我镇财政本级可用资金收入约为26475.16万元,比2017年本级收入42377.02万元下降37.52%。具体收入构成:

1.一般公共预算收入约4200万元。其中体制分成收入4200万元。

2.政府性基金预算可用资金收入约8600.27万元。其中国有土地出让收入8200万元,2017年结余400.27万元。

3.其他财政可用资金收入约13674.89万元。

(三)财政支出预算

安排2018年财政预算本级支出25924.89万元,比2017年本级支出42212.90万元下降38.59%。其中:公共财政预算支出4200万元,基金预算支出8050万元,专用基金预算支出13674.89万元。

具体预算安排的主要支出项目为:

1.一般公共服务支出6620.41万元;

2.教育支出1326.16万元;

3.科学技术支出290万元;

4.文化体育支出389.49万元;

5.社会保障和就业管理支出2179.65万元;

6.医疗卫生管理支出1682万元;

7.节能环保238.69万元;

8.城乡社区支出8904.90万元;

9.农林水利事务管理支出2713.66万元;

10.交通运输支出24.51万元;

11.住房保障支出702.96 万元;

12.债券付息支出852.46万元。

2018年财政预算收支相抵,年终滚存结余550.27万元,能够实现收支平衡。

三、2018年财政工作重点

要确保完成2018年财政收支预算,我们要充分认识到面临的困难和问题,努力保持经济平稳健康发展,切实采取措施,努力实现财政收入增长。在财政支出上遵循“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则,集中财力保重点、保民生、保稳定,攻坚克难,努力工作。要确保全年各项收支计划的落实和各项工作任务的完成,重点还要做好以下几方面工作:

(一)以稳增长为首任,抓好财源建设

一是不断提高财政收入质量。充分发挥财税政策和财政资金的导向作用,优化税收结构,促进企业转型升级,注重收入的质量和效益,集中扶持优势骨干企业,培植壮大财源。二是强化财税协作机制。进一步加强税源的动态监控和分析,不断健全财政收入持续平稳增长的长效机制,努力营造依法纳税、公平竞争的良好环境,确保各项税收的稳步增长。三是进一步加强与税务部门的协作。加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管,形成长效的服务企业机制,强化各项收入措施落实到位。

(二)以惠民生为根本,优化支出结构

一是优化财政资源配置。科学运筹财政资金,统筹安排,优化支出结构,积极争取省、市、区项目资金。确保城镇基础设施、水利基础设施、美丽乡村建设等重点项目建设;做好优质效益农业项目扶持,加大强农惠农的力度,改善农村面貌,提升百姓生活品质。二是全力保障民生支出。确保广大人民群众得到实惠,支持教育优先发展,改善教育办学条件;推进公共医疗卫生体制改革,保障城乡居民医疗保险和养老保险补助政策。三是控制政府运行成本。严格控制一般性支出,努力提高部门预算的约束力,完善政府采购制度建设,厉行节约,反对浪费,控制相关支出和降低行政运行成本切实把有限的资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。

(三)以强监管为保障,深化财政改革

一是推进财政制度改革。健全完善预算编制、执行、监督相互制衡的动态监控机制,注重强化预算管理制度、财力统筹制度和绩效管理制度,落实预决算公开制度。推进综合业务平台、公共服务平台等平台运用,提升财政效率及信息化水平。二是提高财政监管水平。加强预算执行管理,提高预算执行力。严把资金审核关,加大国库集中支付监管力度,进一步规范镇财政收支管理。加强财政内控建设,确保财政资金及时足额到位、专款专用,进一步提高财政科学化精细化管理水平。三是着力抓好政府债务管理。不断强化政府债务风险意识,优化存量债务,控制债务规模,降低债务风险,做好政府性债务防范化解工作。

各位代表,全面完成2018年的各项财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在镇党委的正确领导下,在人大的监督支持下,开拓进取、稳中求进,认真贯彻执行本次大会作出的决议,齐心协力,真抓实干,圆满完成今年财政收支预算任务,为全面推进长三角独具魅力的健康养生古镇建设而努力奋斗!