浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年收入预算情况说明

（三）关于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年支出预算情况说明
（四）关于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年部门预算表

（一）2023年高照街道政务管理中心收支预算总表

（二）2023年高照街道政务管理中心收入预算总表

（三）2023年高照街道政务管理中心支出预算总表

（四）2023年高照街道政务管理中心财政拨款收支预算总表

（五）2023年高照街道政务管理中心一般公共预算支出表

（六）2023年高照街道政务管理中心一般公共预算基本支出表

（七）2023年高照街道政务管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年高照街道政务管理中心政府性基金预算支出表

（九）2023年高照街道政务管理中心国有资本经营预算支出表

（十）2023年高照街道政务管理中心项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

主要承担行政审批和政务服务职能。负责牵头落实“最多跑一次”改革向基层延伸工作，推进落实行政审批制度改革；负责面向群众和企业的各类行政审批和政务服务办事事项综合管理工作；指导社区便民服务代办点标准化建设和管理；协同推进数字政府建设；负责项目招投标平台建设管理，组织实施限额以下公共资源交易活动；负责退役军人服务工作；负责便民服务平台日常管理协调工作。承担文化艺术、文博档案、经济商贸、审计统计、工程技术等各类公共管理服务工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，高照街道政务管理中心预算包括：本级预算。

二、2023年浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心预算安排情况说明

（一）关于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年收支总预算614万元。

（二）关于统战事务浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年收入预算情况说明

浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年收入预算614万元，比上年执行数减少104万元，降低14.6%，主要是节约开支。

其中：一般公共预算拨款收入614万元，占100%。

（三）关于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年支出预算情况说明

浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年支出预算614万元，比上年执行数减少104万元，降低14.6%，主要是节约开支。

1. 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出390.9万元、社会保障和就业支出166.1万元、住房保障支出57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出515.6万元，占83.97%；日常公用支出25.4万元，占4.14%；项目支出73万元，占11.89%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

高照街道政务服务中心2023年财政拨款收支总预算614万元。收入包括：1.按功能分类，包括一般公共服务支出390.9万元、社会保障和就业支出166.1万元、住房保障支出57万元。

（五）关于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年支出预算614万元，比上年执行数减少104万元，降低14.6%，主要是节约开支。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出390.9万元，占63.7%；社会保障和就业（类）支出166.1万元，占27%；住房保障（类）支出57万元，占9.3%.

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）支出390.9万元，主要用于人员经费。

（2）社会保障和就业（类）支出166.1万元，主要用于社会事务站社会组织培育和管理、社工管理、劳动保障等业务。

（3）住房保障（类）支出57万元, 主要用于人员公积金支出。

   （六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年一般公共预算基本支出614万元，其中：

人员经费515.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费25.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年没有使用一般公共预算拨款安排的支出

（十） 其他重要事项的情况说明

1．政府采购情况。

2023年浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心各单位政府采购预算总额0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年浙江省嘉兴市秀洲区高照街道政务管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均已实行绩效目标管理，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

14. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

15. 教育支出；反映政府教育事务支出。

16.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

18.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19.卫生健康：反映政府卫生健康方面的支出。

20.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

22.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

23.预备费支出：反映预算中安排的预备费。

24.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

政务 附件2.区级部门（单位）预算公开表格样式.xls