嘉兴市秀洲区审计局：
接贵局《嘉兴市秀洲区公共卫生服务体系建设情况专项审计调查报告》（秀洲审调报〔2022〕2号），区卫健局党委高度重视，坚持以问题为导向，突出重点、明确责任、倒排时间、对账销号，整改工作取得较好成效。现将整改落实情况报告如下：
一、公共卫生服务体系建设方面问题：
（一）未按规定设置基层医疗卫生机构
截至2022年5月，秀洲区共有社区38个、行政村113个，社区卫生服务站5家、村卫生室75家，存在社区卫生服务站、村卫生室布局不合理的情况。
整改情况：根据各镇街道村社区设置情况、各站点服务半径、交通便利情况等因素，目前秀洲区有村（社）服务站（室）80家，满足基层群众就医15分钟服务圈需求，并实施秀洲区2019年-2022年改造提升计划，对60个社区卫生服务站和村卫生室完成改造提升，进一步完善服务环境。下一步根据居民点撤并，群众集聚度变化，科学合理调整社区卫生服务站、村卫生室设置，2023年计划新增2个。
（二）基层医疗卫生服务人才紧缺。
1.基层公共卫生人才招聘完成度不高。全区公办医疗机构2020年-2022年5月共计划招聘342人，实际招录251人，招录率73.39%。其中编内计划招聘58人，实际招录29人，招录率50%；编外计划招聘284人，实际招录222人，招录率78.17%。
整改情况：
由于我区区级综合性医疗机构缺失、规模型民营医疗机构挤压及待遇、地域、环境等因素，加上基层医疗机构规模小、平台弱，对高层次、高学历和紧缺型人才吸引力不强，导致招聘完成度不高。为提升人才引进质量和效益，我局积极与编办、人社沟通协调，在此基础上，今年下半年又增加了两场招聘，招聘前，由需求单位到区外医疗单位进行招聘推介。两场共推出招聘岗位40个，录用38个,招录率95%，比整改前提高45个百分点。下一步：一是提升平台吸引。加快推进秀洲区人民医院筹建工作和区妇保院迁建工作，形成以秀洲区人民医院为龙头、二级医疗机构为支撑、基层医疗机构为网底、专科医疗机构为特色、民营医疗机构为补充的三级医疗卫生服务体系，引领区域卫生健康事业高质量转型发展。二是加大政策支持。以千人医生数“补短”工程为牵引，进一步争取编制、资金等要素保障的支持，抓紧完成卫生人才队伍建设三年行动计划目标任务，积极兑现人才引进相关政策待遇。三是优化招聘流程。加大营造尊才重才的浓厚氛围，主动与人社对接并取得支持，学习借鉴兄弟县市定期更新紧缺型专业目录、普通招聘不面试等方式，进一步简化招聘流程，提升人才招聘体验感。
2.基层医疗机构编外人员占比较高。截至2022年5月，全区8家社区卫生服务中心（乡镇卫生院）核定编制人数886人，实际在岗人员1373人，其中编内698人、编外675人，空编率达21.22%，编外人员占在岗人数的49.16%。
整改情况：根据秀洲编[2021]20号，对全区基层医疗机构编制数进行重新核定，由原先的编制数917名减少至886名。现有在编人员705名，剩余编制181名，2022年已通过公开招聘新录用事业单位工作人员94名，一定程度上减少编外人员占比。下一步，秀洲区卫健系统将实施医技人才招引计划，继续推进高中应届毕业生定向委培，建立健全“老退、劣汰、优转”机制，确保基层卫技队伍稳定、人员可持续更替。
3.卫生室服务人员年龄偏大。截至2022年5月，全区共有社区卫生服务站（村卫生室）80个，在岗人数218人，其中乡村医生67人，学历全部为中专或高中及以下，9人年龄介于49-60岁，38人年龄介于60-70岁，20人年龄介于70-75岁。
整改情况：秀洲区卫生健康局2009年起，连续实施基层卫生人才定向委托培养，已累计培养预防医学、临床医学、儿科、中医学、口腔、护理学专业本科（专科）生258人，其中158人已经分配到岗，尚有100人在读。目前，正在扎实推进2019年出台的“乡村医生五年更替计划”，主要更替源为定向委培的基层卫生人才，已更替超龄乡村医生39人，乡村医生队伍由原来的89人减少至50人，力争于2023年年底完成超龄乡村医生队伍的更替。
二、公共卫生资金使用方面的问题
新冠肺炎核酸检测费用结算不及时。截至2022年5月，尚有单管111040人次、混管2114985人次的核酸检测费用未与承担检测工作的公立医院进行结算。
整改情况：根据区防疫资金安排情况，加快核酸检测等防疫资金的结算。目前，截止2022年5月发生的核酸检测费用，共160余万元，已按照相关医疗机构承担的工作任务量结算完毕。
三、公共卫生服务开展方面的问题
（一）重点人群管理不规范。
1.适龄妇女“两癌”检查项目管理不规范。一是存在两年内重复享受免费检查情况。秀洲区适龄妇女在周期内按照区域划片的形式进行“两癌”检查，核查发现2020-2021年有31名妇女连续两年重复参加检查。二是困难妇女人群（低保、低边、特困）参检率低。经核查，秀洲区2018-2022年5月有749名可享受两癌检查的困难（低保、低边、特困）妇女，其中有514名未进行宫颈癌检查，494名未进行乳腺癌检查。
整改情况：
一是由于两癌系统刚刚上线，个别群众重复领取检查通知单，系统没有提示功能 加上其中一家医疗机构未按照指导进行分片区操作，导致出现了重复筛查问题。发现问题之后，区卫健局及时加强内部管理，区妇幼保健院加强业务指导，要求四家基层医疗机构在进行筛查时实行分片区管理，严格掌握、核查筛查周期。同时“两癌”筛查系统已经进一步完善，如遇重复检查，系统会进行提示，杜绝此类问题再度发生。二是根据省、市卫生计生委、省财政厅、省人力社保厅、省妇联关于做好城乡妇女免费“两癌”检查工作文件精神，结合秀洲区实际，规定“全区30-64周岁本区户籍城乡妇女在周期内均可享受一次“两癌”免费检查”，实现适龄妇女全覆盖，包括困难妇女，2021年秀洲区共完成妇女“两癌”筛查3.47万人，发现宫颈癌5人，乳腺癌7人。针对上述困难妇女人群，我们已经再次通知本人进行“两癌”筛查，对有需求人员，通过多渠道服务到位，确保在月底前完成。下一步，我局将进一步加大宣传力度，同时提早与区民政、区残联等部门进行对接，掌握困难育龄妇女名单，发挥基层网格化作用，为困难育龄妇女提供更加精准的服务，确保宣传通知服务到位。
2.家庭医生签约“高血压、2型糖尿病”患者随访服务不到位。核查发现高血压患者中有4262名连续两年无随访记录（其中3580名“拒绝随访”），占年内已管理高血压患者总人数的5.8%；2型糖尿病患者中有2095名连续两年无随访记录（其中1861名“拒绝随访”），占年内已管理糖尿病患者总人数的14.41%。
整改情况：根据浙江省基本公共卫生服务规范和考核要求，高血压和糖尿病管理人员按辖区患病率构成进行分配任务，2022年下达管理人数分别为4.4万和1.42万人，规范管率达到60%以上，我区实际管理人数分别为4.9万和1.48万人。由于上述部分人员暂时不居住本区和部分人员拒绝服务，因信息化建设需要，保持个人档案疾病史完整性和互联互通，不进行清理。对于上述无随访记录但居住在我区的人员由各属地医疗机构已纳入责任医生健康管理。此项审计问题已完成整改。我局下步将积极动员居民参与两慢病管理，推进两慢病全周期健康管理，努力做到应管尽管。
3.家庭医生签约“高血压、2型糖尿病”患者随访服务不到位。对随访记录进行核查发现，有10名高血压患者和1名2型糖尿病患者在去世后仍有随访记录，且均显示“控制满意”。
整改情况：已将11名死亡随访对象列入无效签约管理，已全部整改到位。
4.健康档案管理不规范。核查发现10人死亡后建档，60人死亡后健康档案未及时注销。
整改情况：对核查的70名死亡档案进行注销。同时，建立户籍死亡证明登记与居民健康档案互联互通功能，完善及时审核通报机制。针对省内非本区户籍人员，我局已申请浙江省公共政务数据IRS平台全省死亡证明数据库资源，正抓紧与居民健康档案建立数据互通比对功能。加强绩效评价，强化结果应用，对审计发现的问题纳入今年绩效评价。
5.健康档案管理不规范。有96529份健康档案中联系方式为空或无效，占比19.44%。
整改情况：对8个基层医疗机构存在的情况进行了通报，责任到各主体单位，并有各自签约团队对签约居民的无效联系方式，进行梳理，对本人无联系方式的人员，补充完善家庭联系人电话，并已全部整改到位。
6.家庭医生签约管理不规范。截至2022年5月，秀洲区有354417名有效签约对象，其中18975名联系方式无效。
整改情况：对8个基层医疗机构存在的情况进行了通报，责任到各主体单位，并有各自签约团队对签约居民的无效联系方式，进行梳理，对本人无联系方式的人员，补充完善家庭联系人电话，并已全部整改到位。
7.家庭医生签约管理不规范。611名签约对象死亡后未及时注销签约。
整改情况：已对611名签约对象死亡后的信息（死亡证明）进行注销。同时，已建立户籍死亡证明登记与居民健康档案互联互通功能，并完善及时审核通报机制。针对省内非本区户籍人员信息，我局已申请浙江省公共政务数据IRS平台全省死亡证明数据库资源，正抓紧与居民健康档案建立数据互通比对功能。加强绩效评价，强化结果应用，对审计发现的问题纳入今年绩效评价。
8.家庭医生签约管理不规范。目前秀洲区通过家庭医生团队方式进行签约服务，有5个团队的人均家庭医生签约居民超2000人，最高达8391人。
整改情况：已针对5个签约医生团队签约人次超过2000的，已进行梳理，并充实新建家庭医生团队，目前已达到不超过2000人的要求。下一步继续充实家庭医生队伍，尤其是全科医生或专科医生的比例，并加强签约工作的质控检查和督导。此项工作已整改到位。
四、公共卫生信息化互联互通共享不足
目前嘉兴市智慧妇幼健康信息系统与其他平台系统间均未实现数据共享，经核查，智慧妇幼健康信息系统有733名“已完成生产”人员，在区域健康档案管理系统中人群状态仍显示为“孕产妇”。
整改情况：733名“已完成生产”已完成结案修订，同时，我局已完成居民健康档案与妇幼系统的对接，并建立动态更新机制，此项工作已完成整改。
中共嘉兴市秀洲区卫生健康局委员会
2022年12月1日
中共嘉兴市秀洲区卫生健康局委员会 2022年12月1日印发